贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院概况（参照“三定方案”）
（一）主要职能
1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；
2.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及康复医疗服务工作；
3.组织卫生扶贫等医疗卫生保障工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设临床、医技、医辅、行政四大类科室。从预算单位构成看，贵州省bat365在线官网登录部门决算属本级差额拨款部门决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度部门决算公开报表（见附表）
（一）收入支出决算总表；
（二）收入决算表；
（三）支出决算表；
（四）财政拨款收入支出决算总表；
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表；
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.
二、贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度收支决算总计47,528.08万元，与2020年相比，增加1,026.85万元，增长2.21%。变动的主要原因是：2021年医院虽受新冠肺炎疫情影响，医疗收入较2020年有所上升，业务支出也需加强控制。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度收入决算情况说明
本年收入合计46,797.18万元，其中：财政拨款收入4,837.52万元，占10.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入41,501.40万元，占88.68%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入458.25万元，占0.98%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度支出决算情况说明
本年支出合计46,562.81万元，其中：基本支出44,551.04万元，占95.68%；项目支出2,011.77万元，占4.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度财政拨款收入决算总计5,545.28万元。与2020年相比，增加1,222.53万元，增长28.28%。变动的主要原因是：因为新冠肺炎疫情影响，财政新增关于新冠肺炎疫情防控的项目补助资金。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,263.67万元，占本年支出合计的9.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加663.25万元，增长18.42%。变动的主要原因是：因为新冠肺炎疫情影响，财政新增关于新冠肺炎疫情防控的项目补助资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类）支出10万元，占0.23%；社会保障和就业支出科目（类）支出42.75万元，占1.01%；卫生健康支出类科目（类）支出4210.92万元，占98.76%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为523.36万元，支出决算为4263.67万元，完成当年预算的814.67%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：1.退休人员增减变动；2.城市公立医院综合改革财政补助资金未列入年初预算数；3.财政项目资金未列入年初预算数。其中：
（1）科学技术支出科目科目（类）科学技术管理事务科目（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转支付成立骨科临床研究中心相关费用。
（2）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为42.75万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡，当年追加财政基本补助资金。
（3）卫生健康支出科目（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。当年预算为523.36万元，支出决算为2,590.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：1.2020年离退休人员年终生活费在2021年发放；2.财政项目补助资金未列入年初预算数。
（4）卫生健康支出科目（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为677.31万元.决算数大于预算数的主要原因是：财政项目补助资金未列入年初预算数。
（5）卫生健康支出科目（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政项目补助资金未列入年初预算数。
（6）卫生健康支出科目（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。当年预算为0万元，支出决算为224.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政项目补助资金未列入年初预算数。
（7）卫生健康支出科目（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为716.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政项目补助资金未列入年初预算数。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,603.21万元，其中：人员经费1,429.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,173.98万元，主要包括教育培训费、专用材料费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年我单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院2021年政府性基金预算财政拨款本年收入670.00万元，本年支出350.00万元。具体支出情况如下：
抗疫特别国债安排的支出科目（类）抗疫相关支出科目（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出350万元，主要是用于：医院发热门诊配置CT设备款。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年我单位没有政府性基金预算财政拨款本年收入。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%，黔南州中医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆10.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备39台（套）。
4.预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计4个，涉及资金3913.31万元（其中，州本级资金1719.86万元，上级资金2193.45万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
（十七）其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（十八）抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
（十九）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（二十）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
（二十一）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
（二十二）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
（二十三）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
附件4：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx