黔南布依族苗族自治州中医医院2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、2022年部门预算公开报表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出情况
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复表
（十）部门项目经费明细表
（十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
（十二）部门整体支出绩效目标表
（十三）项目支出绩效目标表
三、2022年预算安排情况说明
（一）部门收支预算总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资金经营预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）部门预算绩效说明
（五）项目支出安排说明
（六）部分专有名词解释
一、部门概况
（一）部门主要职能：医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医疗与护理、医学教学、医学研究、保健与健康教育。
（二）部门预算单位构成：bat365在线官网登录是州级财政差额拨款事业单位。内设机构设置，单位共76科（室）：行政科室23个、医技科室9个、临床科室44个、群团组织2个。
（三）部门人员构成：
单位名称 | 编制数 | 实有人数 | |||
小计 | 行政人数 | 事业人数 | 离退休人数 | ||
bat365在线官网登录 | 1600 | 771 | 538 | 233 | |
合计 | 1600 | 771 | 538 | 233 | |
二、2022年部门预算公开报表
本资2022年部门预算公开共含11张报表，主要如下：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门一般公共预算项目经费明细表
（十一）部门整体支出绩效目标表
详见公开附件。
三、2022年预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况
2022年我部门预算收入合计540.66万元，其中：一般公共预算拨款收入540.66万元；相应安排支出预算540.66万元，其中：卫生健康支出540.66万元。
2022年收支总额与2021年相比，增加17.30万元，增长3.31%。主要原因:退休人员增加11人。
（二）部门收入总体情况
2022年部门预算收入总额为540.66万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入540.66万元，占总收入100%。
2022年收入总额较上年增加17.30万元，增长3.31%，主要原因:退休人员增加11人。
（三）部门支出总体情况说明
2022年部门预算支出总额为540.66万元，其中：一般公共预算拨款支出540.66万元，占部门支出的100%；较上年增加17.30万元，同比增长3.31%，主要原因:退休人员增加11人。
按支出功能科目类级区分：卫生健康支出540.66万元，占总支出100%。
（四）财政拨款收支总体情况
2022年我单位财政拨款收入合计540.66万元，其中：一般公共预算拨款收入540.66万元。相应安排支出预算540.66万元，其中：卫生健康支出540.66万元，占财政拨款支出的100%。
2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加17.30万元，同比增长3.31%。主要原因:退休人员增加11人。
（五）一般公共预算支出情况
2022年部门预算一般公共预算支出总计540.66万元，较上年增加17.30万元，主要原因：退休人员增加11人。其中：基本支出540.66万元，占一般公共预算支出的100%。
按照支出功能科目类级区分：卫生健康支出540.66万元，占财政拨款支出的100%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出为540.66万元，较上年增加17.30万元，其原因是:主要原因：退休人员增加11人。其中：人员经费支出529.98万元，占一般公共预算基本支出的98.02%；公用经费支出10.68万元，占一般公共预算基本支出的1.98%。
人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出0.11万元，占人员经费的0.02%；对个人和家庭的补助支出529.87万元，占人员经费的99.98%。公用经费主要是商品服务支出支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）10.68万元，占公用经费的100%.。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
2022年我部门（单位）及所属单位没有一般预算“三公”经费预算，因此无一般预算“三公”经费预算支出。
（八）政府性基金预算支出情况
2022年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
（九）国有资金经营预算支出情况
2022年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
五、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
2022年机关运行经费预算为10.67万元，较上年增加0.36万元，主要原因：退休人员增加11人。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2022年，我单位无政府采购预算情况。
（三）国有资产占有使用情况
资产总体情况：截止2021年12月31日，我单位资产总额107,913.53万元，较上年增长2.01%。负债总额99,103.31万元，较年增长1.83%。净资产8,810.21万元，较上年增长4.04%。
资产分布情况：2022年初，我单位国有资产原值39,153.23万元，累计折旧24,760.31万元，净值14,392.92万元（其中：土地、房屋及构筑物4,946.34万元，通用设备4,455.10万元，专用设备4,916.13万元，无形资产75.35万元）,较上年增加1,886.51万元，主要原因是我单位在建工程临时食堂、全科临床培养基地项目，转为固定资产。
（四）部门预算绩效说明
2022年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022年主要完成发放退休、离休人员工资及相关补贴等工作任务，其中，退休人员232人、离休人员1人，根据工资发放标准核对准确，使用财政直接支付方式及时发放到个人。
（五）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
9.对个人及家庭补助支出：指政府对个人和家庭的无偿性补助支出。